====== GIPP - Guia de instalacao do PostoPop ====== ===== FASE 1 - COLETA ===== === Dados do cliente para SETUP PostoPop === * Arquivos de coleta podem ser baixadas deste [[https://drive.google.com/drive/folders/1CT1LshA8xkRqaQuRNC6xjqtHxzmMgf5G?usp=sharing|link]] * Manual wiki online do POS neste [[https://share.linx.com.br/display/PostosServ/Linx+Postos+POS+%7C+Cross|link]] - Check-list Posto Pop.DOCX - **Verificar se configuração de hardware do PDV atende às especificações** [[https://share.linx.com.br/display/POSTOS/Linx+Postos+POS+-+Equipamentos+Homologados|aqui]]. - Equipamentos Homologados Posto.pdf (.txt) - obter dados SAT (série, cod.ativ, CX.SAT ) - modelos impressoras - Configurações Computador - avaliar se é compatível com as especificações mínimas. - Obter dados bombas: serie , fabricante, modelo de cada uma, bicos e tanques. - Arquivo .PFX do Certificado A1 e a senha - informações de todos os usuários que operarão: - cpf - nome - data - identidade - orgao emissor - data admissao - data cadastro - email - cartão de identificação RFID - email - perfil de aceso - cep - endereco - numero - complemento - referência - bairro - uf - cidade - contato - descricao - ddd telefone - Obter dados do contador - RAZÃO SOCIAL: - Nome contador: - CPF: - CRC: - CNPJ: - IE: - ENDERECO: - Nº - BAIRRO: - FONE: - EMAIL: - CODIGO MUNICIPIO: === Abrir OP no CRM === - Colocar na observação da OP: virada de carteira e que a Linx já está faturando para o CNPJ que será implantado o PostoPop. - enviar poremail os dados junto com o número da OP para :** franquias.postos@linx.com.br , servicos.postopop@linx.com.br , andressa.pereira@linx.com.br , nelson.filho@linx.com.br , jessica.francisco@linx.com.br , jose.chequin@linx.com.br**. Os dados são os seguintes: - OP número - Titulo Inicio de implantação - link de compartilhamento do gdrive subpasta _dados_prontos com todos os arquivos coletados. ===== FASE 2 Base de dados Sistema Anterior ===== - Obter dados da base do cliente e converter clientes e produtos - gravar arquivos de base de dados em https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SR1xv8YepZBz785vCTLnGpiVWEURT8uN - Após liberar a retaguarda, tentar fazer uma carga inicial dos clientes apenas para ver se não dá o erro de Object devido à sobrecarga do servidor. ===== FASE 3 - Setup Posto Pop web ===== - acesso administrativo : usar cnpj@linx.com.br senha ??????? - Cadastrar perfis básicos : completo e limitado op.caixa - cadastrar usuários, senhas, emails, etc. - Cadastrar em Fiscal/Impostos o grupo** 60-Substituiçào tributária (ICMS 60, aliq 0%, descrição Subst. Tributária)**. Também cadastrar grupo de PIS e COFINS com aliquota zero, Natureza Receita 1, Situação 04. **Estes grupos precisam obrigatoriamente serem usados para cadastrar o combustível.** - Cadastro de combustíveis, observações: - No código do produto adicionar 1 antes do código antigo do INFOPOST, no código rápido manter o código original do INFOPOST (código de barra) - O campo **código rápido** precisa sempre ficar **vazio** - Utilizar os grupos de impostos anteriormente cadastrados - Cadastrar Pessoa fabricante bomba : - Waine -> http://cnpj.info/Wayne-Industria-e-Comercio-Ltda-Wayne-Fueling-Systems (Insc.Estadual: 86743680) - Gilbarco -> http://cnpj.info/Gilbarco-Veeder-Root-Solucoes-Industria-e-Comercio-Ltda-Gilbarco-Veeder-Root (Insc. Estadual: 20646137711) - Marcar Checkbox Fabricante, selecionar Tipo de Fabricante como Fabricante Bomba - cadastro de Máquinas e Periféricos (cadastrar o PDV obrigatoriamente antes). Em caso de automação checar se algum bipo utiliza a casa do milhão, se sim marcar a opção** Utiliza Casa do milhão** no **cadastro do concentrador de bombas.** - cadastrar almoxifado (loja, pista, centro técnico) - disposição dos tanques e bicos - ver se tem preço diferenciado por combustivel, caso tenha mais de um preço, precisa adicionar nível de preço. - cadastro de Contador em Pessoa (Fornecedor/Tipo Contador mas usando CPF para referenciar o cadastro). - Carga Inicial - importação arquivos CSV de produtos e clientes. (Executar pelo menos um dia antes do start) - Cadastrar aliquotas básicas de imposto (18-12-25,etc) - MIDE - fiscalflow.com.br/login - Registro de email no site https://deolhonoimposto.com.br do IBPT para pegar chave e arquivo de impostos - Configurações - Config. Gerais (Email) - Empresa - Revisar todas as informações inclusive de SPED, impostos e CNAEs - Cadastrar Código ANP e Inscrição municipal - Selecionar o contador (previamente cadastro em pessoa fornecedor tipo Contador) - Centros Monetários - - na descrição por quais bandeiras usam aquela conta (utilidade) - Estrutura de Cartões - Rede é a máquina Cielo - Bandeira Visa - Forma Pgamento é Credito - Centro monetário é a conta bancaria (cadastrada antes) - Taxa 3% - Dias de resgate -redecar, cielo, goodcard, ===== FASE 4 - AUTOMACAO ===== - contactar equipe suporte automação para marcar dia de zeramento do ponteiro (Start Posto) com excessão da marca EZTECH que dispensa este procedimento. - caso o posto **não** tenha automação: - Deve-se cadastrar no POS uma automação CBC, **colocar números lógicos sequenciados nos bicos** (após serem importados da retaguarda). - Na retaguarda **não se deve especificar nenhum equipamento de automação**. - Em cadastro de tanques e bicos, pode-se colocar as bombas como **mecânicas**, depois nos bicos marca-se a opção para **abastecimento manual**. - Caso o posto seja **24horas**, tem que abrir um chamado no suporte DEV pedindo para que o posto rode ativamente um script padrão de posto 24horas já que não tem esta capacidade por padrão. ===== FASE 5 - Setup LinxPosto Pos ===== ==== Preparação ==== * ANTES, Revisar os seguintes cadastros no Posto Pop, evitando ter que fazer várias sincronias e agilizando o tempo: * Instalar drivers do SAT e testar se tudo OK * Cadatro de funcionários completo inclusive com código interno do cartão RFID * * Cadastro de Tanques e bicos verificados * Cadastro de equipamento correto (SAT, automação) * Entrar em [[http://intranet.lzt.com.br|intranet.lzt.com.br]] com usuário e senha próprio da franquia, checar se os módulos de integração MID-e para os emissores estão corretamente ativados, exemplo [[areasuporte:lztmidmodulos|aqui]].Se CNPJ do posto está associado à franquia. (Caso não associado, falar por Teams com a **Andressa** para ativar). Verificar se no cadastro do posto aba Produtos/Módulos tem o módulo ativado: **Integração MID-e - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)** (Caso não associado, falar por Teams com a **Andressa** para ativar). * Configurações de módulos e emissores: * Login do Fiscalflow.com.br virá no email do cliente apenas, formato **cnpj.portal.01** e senha. * Se logar no site FiscalFlow e ir em Cadastros: * Certificados - importar o certificado do cliente ali * CSC - cadastrar o CSC do cliente para emitir NFC-e * Clientes / Dados adicionais e checar se todos os módulos estão ativados (NFC-e, NF-e, CFe-SAT, etc). Exemplo aqui. * Caso os módulos desejados não estejam ativados ali na lista, falar via chat com a Andressa que ela ativa na hora. * Login do FiscalflowLocal virá no email do cliente apenas, formato **cnpj.client.01** e senha. * Deixar a disposição de ícones na área de trabalho do PDV clara e em separado, colocar numa pasta nome LINX opções que não são de uso contínuo como Atualizador e Sincronia, Imagem exemplo: {{:diversos:iconesdesktop.jpg?400|}} ==== Instalando o fiscal flow Cliente (versão 1.0.61.0 ou superior) ==== - Baixar setup_fiscal_flow_client_1.0.61.0.exe ou superior e gravar em **\TOOLS\LINX\FF**, instalar (config. padrão) - Clicar Configurações, digitar o CNPJ e iniciar o serviço clicando no botão >>. - Abrir a página pelo navegador de configuração do fiscal flow e configurar: - Na aba Acesso colocar Usuário e Senha do cliente, clicar salvar alterações ao final. **(Usuário __CNPJ.client.01__ e Senha são passados antes pelo Serviços LZT- Andressa no email do cliente diretamente,)** - Na aba configurações selecionar SAT e preencher os dados requisitados - Tipo de emissão CF-e - Fabricante Tanca - Modelo Ts-100 - Codigo ATivação SAT xxxxx - Na aba Funções SAT e rodar na sequência: - Consultar - Consultar Status - Gerar Assinatura - Associar assinatura - Consultar - Teste fim a fim. - Ao final os serviços deverão estar apresentando a seguinte confirmação: {{:diversos:ffltelaemissores.jpg?700|}} {{:diversos:fflcomunic.jpg?700|}} ==== Fiscalflow.com.br ==== - Abrir o site fiscalflow.com.br usando o login apropriado passado pelo serviço LZT Andressa. **(Usuário _CNPJ.portal.01 senha )** - Incluir o número de série do SAT - Incluir o número do CSC para NFC-e ==== Instalando o LinxPostoPos ==== === Preparação === - Para configuração do SAT, desligue todas as opções de economia de energia do PC === Instalando === - Baixar do FTP do LZT a última versão disponível. Ex. LinxPostospos 1.1.0.52.zip, descompactar na pasta de **\TOOLS\LINX\POS** - Em caso de automação marca EZTECH, baixar DLLs e gravá-las dentro do diretório do \LinxPostoPos. - Deve-se editar o arquivo EZClient.ini e colocar o IP e porta do EZForecourt antes de instalar. - Executar o instalador do LinxPostoPos e concluir, porém não execute. - Baixe o [[https://www.baremetalsoft.com/baretail/|BARETAIL]] e coloque dentro do \LinxPostoPos\Log - Execute o BARETAIL e abra o arquivo SINCRONIA.LOG do diretório \LinxPostoPos\Log. - Execute o LinxPostoPos - na tela de chave login por o CNPJ, senha são os 8 digitos iniciais do CNPJ e por nome do servidor. **Após isso a licença e os módulos serão baixados.** - na tela de login digite o email e senha do usuário - entre em SINCRONIA e clique para sincronia total. Feche o LinxPostoPos. - Verifique no BARETAIL se terminou o processo de atualização. ==== Configurando o LinxPostoPos ==== === Jobs para o suporte dev === - Enviar o horário de abertura e fechamento de cada turno no posto: Ex. 06:00-14:00 , 14:01-22:00. - Pedir para que no SPED ICMS o código de item do registro 0200 contenha o código do produto e não um Id interno qualquer. === Procedimentos === - Execute o LinxPostoPos novamente e entre em configurações: - Configurações de Caixa - Marcar Exibir Produtos favoritos nos Abastecimentos - Revisar Botões da forma de pagamento - Leitor RFID - Selecionar IdentFID 2 - CompanyTec (Serve também para Eztech) - Tipo Cartão Modelo 2 = 16 byts de dados - Banco de Dados Abastecimento - Endereco=localhost - Porta=5470 - Banco de dados=linxpostospos - usuario=postgres - senha=postgres - Banco de Dados pré-venda - Endereco=localhost - Porta=5470 - Banco de dados=linxpostospos - usuario=postgres - senha=postgres - Automacao de Bombas - Modelo EZTech - IdConsole 0 - Porta 192.168.1.111:5123 - Alterar endereço lógico de cada bico - Servidor de E-mail - Incluir dados do servidor de email - Documentos Fiscais - Marcar Cupom Fiscal Eletrônico (SAT-CFE) - Endereço servidor MIDe = localhost - Marca=DARUMA - Modelo=DR800 - Porta=COM6 - Velocidade Porta = 115200 * Dica 1: Para ativar um móduilo novo **ressicronizando a chave** (como o NFC-e) no MID recém ativado no intranet.lzt.com.br, simplesmente apague o arquivo LinxPostoPos.key dentro da pasta \LinxPostoPos, entre novamente no Pos e cadastre o CNPJ. ===== FASE 6 - treinamento LinxPostosPOS ===== - instalar DEMO no CNPJ 545176280014-02 senha 54517628, estação NomeDoPC. - Explicar abertura do Caixa (começa com Fechado), faz abertura, Troco é facultativo por ali. - Explicar tecla F1, botões favoritos e formato da grade de produtos - Para cadastrar as estrelas de favoritos vide a opção da retaguarda {{:linxpostopop:lppfavcad.jpg?nolink&650|}} - lançar produtos via campo entrada - digite um codigo de barras (ou beepa se tiver leitor) - quantidade * -> emite multiplas vendas - quantidade * Beepa produto ->produto bipado - busca na aba produto/lupinha - cancelamento item C1 ou clica nos 3 pontinhos (ao lado produto) - lançar forma de pagamento - explicar botões verdes e seus valores totalizados no quadro de totais (à esquerda) - botão OUTRAS (PRAZO) - comentar janela POS para cartões e seus campos. (No Demo não existe esta janela) {{:linxpostopop:poscartao.jpg?nolink&400|}} - Explicar Cancelamento VENDAS / documentos (cancelar ou reimprimir documentos) abas de documentos e suas opções - Explicar botão FINANCEIRO/ENTRADAS (vendas) e SAIDAS (sangrias) - Botões Sangria / Suprimento - ligar automação demo (clique na aba abastecimento e em um bico com abasts) - cores cinza (sem abastecimento) verde (tem abast) verm (em abast) - selecionar um abatec e lançar - selectionar todos e lançar - menu combustivel - mostra ultimos abastecimentos - encerrantes vejo de todos os bicos os encerrantes - estoque combustivel só mostra o estoque com os docs. baixados. - medição de tanques - afericoes - Iniciar Venda no F5 - Venda Com Cadastro (lupa) e apenas NF-e - Menu Vendas - Visualizar - Emitir Nf-e - Cancelar ultima venda - Reimprimir venda a prazo - Menu documentos - Cancelar venda - Botão Fechar Caixa, relatório resumido rápido ao final - orientar que não é o fechamento do caixa (que é feito na retaguarda) - pode fechar quantos caixas quiser no dia - Botões superiores - Fechar Aplicação - Mostrar configurações - explicar a sincronia - Dados Recebidos / Ressincronizar base de dados (mais lento) - troca de preço nos bicos... ===== FASE 7 - treinamento Retaguarda ===== - Usar site para treinamento - acessar [[http://pop-demo-frontend.linxpostopop.com.br/login|aqui]] - Usuário: demo@dbcliente.com.br - Senha: 1 - explicar - area de trabalho e menus, Lais - dashboard - interface crud padrão (usando Configurações/ Perfil de acesso) - CADASTRO - Funcionário - Revisar com o cliente e enviar os emails para os funcionários colocarem nova senha e ativação - Produtos - precisa por unidade tributavel pois trava NF-e na retaguarda - subtipo simples (qdo não combustivel) - identificar NCM pode consultar em https://cosmos.bluesoft.com.br/pesquisar - codigo CEST ver com contador/ - Código de produto no SPED precisa **ser igual ao código rápido digitado** - Margem Bruta (COm ICMS) - Custo com ICMS: custo do produto COM ICMS. - Custo sem ICMS: custo do produto SEM ICMS. - Forma de reajuste: indica a forma de reajuste utilizada para o produto. - Mark-UP (%): o percentual que será aplicado sobre o custo (com ICMS) da mercadoria para se chegar ao preço de venda. - Margem Bruta (%): o percentual de lucro efetivo que se tem com a venda de um produto a partir de um determinado preço de venda: custo com ICMS / ((100 - margem)/100). - Percentual de reajuste: indica o percentual de reajuste aplicado ao produto. - Pessoa - emitir NFe tem que desmarcar contribuinte no pessoa, e marcar Emitir NF-e - Lista de preços - mostrar básico funcional e cadastrar o que tiver - Estoque - inventário - contagem - dica da hora antes de atualizar o estoque - Imprime planilha de preenchimento da contagem (opcional) - salvar e restaurar inventários (não precisa fazer até o fim) - ajuste de estoque - não usar pois o ideal é só usar via nota fiscal e/s - Medição de tanques - nunca alterar medição, sempre excluir caso lançado errado - configurações - Gerais - Numero de vias de comprovante para vendas a faturar - LMC - Tipo de paginação - Contas - clique no + para adicionar subitens das contas - Rateio serve para dividir as contas de despesas entre os setores - rateio aparece no fluxo de caixa para acompanhamento, financeiro gerenciamento financeiro (para o rateio) e no DRE - Financeiro - Conferencia de CAIXA - abre o período, falar de cada forma de pagamento - pode alterar valores da tesouraria. - pode salvar temporariamente só para não perder as alterações - conferencia fácil pega a coluna recebimentos e copia para a tesouraria. - Clica em conferir que é realmente o fechto do caixa onde cria o vale da diferença - pra ver o vale da diferença, entrar em Financeiro /Gerenciamento financeiro/colocar nome da funcionaria - para ver o que foi movimentado no fluxo basta entrar financeiro/fluxo de caixa - Faturamento vendas a prazo{{:linxpostopop:lpp-fat.jpg?nolink&650|}} - doc somente disponível apos fechamento de caixa - na lupa mostra os cupons dentro do caixa - opções gerar fatura NF-e, GErar apenas fatura - depois de gerada a fatura posso ver ohistorico de faturamento - posso reimprimir, reenviar por email, etc - Fluxo de Caixa - Fiscal - LMC - precisa ter a medição lançada inicio e fim do dia - precisa ter a nota de entrada de combustivel - precisa ter as vendas e caixas fechados - Impostos - exemplificar criando um imposto{{:linxpostopop:lppimposto.jpg?nolink&600|}} - Dados adicionais - permite cadastrar dados adicionais das notas fiscais - mostrar exemplo de nota fiscal com campos adicionair {{:linxpostopop:lppdadosadic.jpg?nolink&600|}} - Importação tabela IBPT - exemplificar mostrando um cupom onde sai o imposto. que usa o ncm - Sped contribuições - gera e envia para contabilidade, - tem que aguardar ele gerar o processamento - gerado, pega o arquivo e envia para contabilidade - testar no botão do analisador para ver se tem algum grande problema - Sped fiscal - gera e envia para contabilidade - tem que aguardar ele gerar o processamento - gerado, pega o arquivo e envia para contabilidade - testar no botão do analisador para ver se tem algum grande problema - Manifestação do destinatario (manifestar as notas) - Permite ver o estado de todas as notas fiscais emitidas para e contra o posto de combustível - clicar na(s) nota(s) e explicar as opções por individuais de importação: - Confirmar operação - Desconhecimento de operação - Operação Não Realizada - Ciência de Operação - Download XML - Reenvio Ultimo Manifesto - monitoramento NF-e - monitorar todas as NFes geradas dentro do sistema para eu poder baixar depois se precisar - por uma data de período e visualizar e ver, permitindo obter o PDF, o XML ou reimprimir qualquer nota - falar que demora alguns minutos (5) para ter o XML disponível após a sua emissão - Nota Fiscal - Antes vincular em Fiscal/CSTxCFOP de entrada ativar as relações para poder lançar a entrada - marca todos os tributados e vincular todos os CFOPs para 60,10,90,00,40,270, 570 - Series são por terminais - Marcar Entrada/Compras para industrialização, Comer... - NF-e importar usando o XML - ir digitando as relações mas ir salvando (Salvar associação) toda hora para se cair a internet ele recuperá-las. (se cair a internet, fecha o navegador e faz todo o procedimento de importação de novo, ele recupera os lançamentos já feitos). - NF-e devolução importando venda saida já feita - setinhas cor : verde não tem devolução, laranja devolve parcial, vermelho devolve tudo - depois que terminar ir em monitoração da NF para ver aprovação e imprimir o PDF - NF-e devolução compra - setinhas cor : verde não tem devolução, laranja devolve parcial, vermelho devolve tudo - depois que terminar ir em monitoração da NF para ver aprovação e imprimir o PDF - NF-e saida Outras Saidas NFe, (Perda de produto qualquer) - Nota Espelho - Nfe de venda /Saida para fazer venda na retaguarda, - tem que abrir um caixa antes ou tem que estar aberto - Apuração ICMS- ST. (para a contabilidade) - geralmente é a contabilidade que usa, não o usuário, ele informa os valores para poder gerar depois - Tributação - é configuração interna do sistema, não mexer nesta opção - Relatórios - Compras por documento fiscal - permite identificar documentos de entrada por diversos filtros, seus itens - DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício - Curva ABC - Gerenciamento financeiro - consegue ver contas pagar, receber, receita, atrasados,etc.. - Margem e Mark-up/Margem bruta - útil para determinar custo errado (coluna Mark-up (%) negativada) - Fechamento de Caixa - Permite fazer uma consolidação de um período qualquer dos valores de caixa fechados separados por forma de pagamento. - Movimentação Financeira do Estoque beta) - mostra movimento do produto, preço médio ,e/s e estoque. - Notas Fiscias - buscas gerais com notas entrada/saida - Resultado Operacional Financeiro (beta) - não usar pq está no beta - Vendas - demonstrar possibilidades de composição das colunas e resultados obtidos - Portal MIDE - fiscalflow.com.br/login - Exemplo de login senha: - usuário: 45977725000172.portal.01 -> para enviar os XMLs - Senha:?????? - Se algum cliente pedir uma segunda via de XML ou para enviar os cupons XML para o contador. - Movimentações / Novo Download de XML / por periodo, faz a NFC-e CF-e primeiro , fornece nome, insira o email. Depois faz a NFe e NFe Entrada. - vai enviar o arquivo compactado para os emails - Consulta de Notas, permite escolher NFe, NFCe e CFe/SAT - permite fazer o download danfe de documentos do PDV e da retaguarda. ===== FASE 8 - START PDV ===== - Parar PDV - Zerar Ponteiro automação de bomba (equipe técnica automação) - Remover icone sistema anterior - Configurar SAT no MIDE através do fiscalflow - Instalar Pos e configurar acesso - Abrir e Fechar o caixa umas duas vezes apenas para inicializar os encerrantes da automação de bomba. - Consultar sos encerrantes baixados em Combustíveis / Encerrantes estão corretos em seus bicos - Efetuar uma sincronia completa no PDV ===== FASE 9 - Finalizações ===== - Abrir chamado no suporte dev pedindo para copiar o conteúdo do campo Código para o campo código do SPED para todos os produtos devido à incapacidade do importador popular corretamente o código do SPED. Anotar número do chamado. ===== FAQ Geral ===== - Para obter suporte avançado de sistema usar o link https://cliente.linx.com.br/livechat, obter o número do chamado para acompanhamento. - Onde ver a versão do PostoPop instalada? Clicar na ajuda - Link __divulgação__ para vídeos de treinamento : [[https://www.kratomsoftware.com.br/wiki/doku.php?id=areasuporte:tutopostopop|LINK]]. (usuario: **ver** senha: **video**) ===== FAQ Erros ===== === Rejeição **M0020-O processo de autorização não conseguiu obter retorno** === - Faça uma consulta da nota para decidir a ação a ser tomada. - O Sistema não conseguiu obter retorno do SEFAZ sobre a NF-e. - Entre em Fiscal/Nota Fiscal e consulte-a para ver se foi processada. Se não, aguarde um tempo e tente novamente, provavelmente o servidor SEFAZ está sobrecarregado. - No PDV é emitida uma mensagem //'Não foi possível emitir NF-e! Ocorreu alguma **inconsistência** ao emitir a nota fiscal com a chave de acesso xxxxxxxxx...'.// === Rejeição **Data de Saida menor que a Data de emissão** no monitoramento NFe === - Tem que esperar um pouco e regerar a nota fiscal (entrar Fiscal nota fiscal , consultar a nota e clicar novamente Gerar NFe) - Rejeição **Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe ** - Entrar no visualflow.com.br, se logar com a senha cnpj do cliente e clicar em CONSULTAR a NFe/NFCe, digite o número da NFe {{:linxpostopop:consultavisualxml.jpg?nolink&600|}} - Depois clicar na aba LOTE, clicar no ultimo item do tipo **Recepção** da lista com os ID Serviços e depois ir em XML Lote e COPIAR CTRL-C o XML - Entrar no site https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/nfe-val.aspx e COLAR o XML para apresentar o erro que ocorreu.{{:linxpostopop:erroxmlvisual.jpg?nolink&600|}} - quando não for possível identificar pelo fiscalflow abrir chamado para que o suporte veja qual o XML de retorno e diga o que está errado na NFe === Janela **Erro 06010-Rejeição GTIN** do Item (N) Inválido no fechamento do cupom SAT** === - Fechar o POS e tentar de novo. - Se não resolver ou estiver acontecendo muitas vezes abrir chamado relatando o problema no suporte avançado LINX. === Rejeição IE do destinatario nao informada === - A IE não foi informada - A IE pode estar incorreta, verificar em [[http://www.sintegra.gov.br/|Sintegra]]. - Apesar de ter IE no cadastro de Pessoa, pode não está marcado o campo **Contribuinte** === Rejeição IE inválida === - O cliente informou que é Isento no cálculo de impostos para emissão da NF-e, porém no cadastro de Pessoa ficaram marcados Contribuinte e Isento ao mesmo tempo quando deveria estar só Isento marcado. === Tipo Contador ausente === - Em cadastro de Pessoa, ao marcar FORNECEDOR, o combobox Tipo não mostra como opção Contador disponível. Para resolver tem que abrir chamado no live. **É obrigatório cadastrar o CPF do contador e não o CNPJ no cadastro de PESSOA, também tem que marcar FORNECEDOR.** === Ocorreu um erro ao tentar realizar impressão! === Mensagem adicional: A situação da nota fiscal selecionada não permite emissão de DANFE. Segundo o suporte, no PDV POS isto acontece quando algum delay de transmissão entre o servidor do Pop e o SEFAZ ocorre, a nota está autorizada porém a DANFE não foi processada corretamente ou em tempo para o Pop a receber. Como resolver, alternativas: - Alternativa 1: Simplesmente aguarde um tempo, que o POS vai atualizar com o DANFE e disponibilizar para a impressão. O tempo não é definido. - Alternativa 2: Entre na Retaguarda, vá em Monitoramento NFe e visualize a Nota Fiscal, aparecerá um símbolo do PDF para impressão. ** Lembrete: Na retaguarda, geralmente fica disponível ANTES do POS para impressão.** - Alternativa 3: Entre no Visualflow.com.br e imprima a NF-e. === Ocorreu um erro! === Mensagem adicional: Erro de comunicação, não foi possível enviar o comando. Falha de comunicação com a impressora de cupom. Necessário verificar se os cabos estão bem conectados, reiniciar a impressora, reiniciar o sistema e até mesmo reiniciar o computador para que o problema possa ser resolvido. === Não foi possível emitir NF-e! === Mensagem adicional: "Ocorreu alguma inconsistência ao emitir a nota fiscal com a chave de acesso: " Ao tentar emitir uma nota no PDV POS e acontecer este erro, precisa verificar a nota no sistema da retaguarda (PostoPop), no menu FISCAL->Monitoramento NF-e. Caso ali não conste a emissão da nota, precisa verificar no Fiscal Flow, menu Consultas->Notas Fiscais, procurar pela nota fiscal e verificar no "Detalhe da nota", aba "Lote", coluna "Tipo de serviço" o tipo "Consulta Recepção", clicando em cima, veja em "Dados de retorno" o "Cód. status Sefaz", a partir desse código poderá ser consultado qual o motivo da falha. === MC043 - Número do Caixa não informado === Ao tentar fechar um cupom NFC-e é dado este erro. Em resolução com atendimento LINX... === MC042 - Erro de Comunicação com o SAT. Timeout durante a comunicação com o SAT. === Ao tentar fechar um cupom SAT, esta mensagem diz que está com algum problema de comunicação com o computador. Procedimentos: * Desligar o equipamento inclusive o SAT * Verificar luzes do equipamento se existe anormalidade: * [[areasuporte:LedSatDimep20|Dimep 2.0]] * [[areasuporte:LedSatGoBematech20|Bematech Sat Go]] * [[areasuporte:LedSatTanca|Sat Tanca]] * Executar o aplicativo do fabricante e verificar comunicação. (Ex. D-SAT Manager no DIMEP, senha de ativação **62300205**) * Checar no gerenciador de dispositivos se a porta de comunicação virtual da USB não mudou. * Executar o fiscalflow porta localhost:**8089** e fazer a checagem de teste e comunicação. * Entrar no Pos e emitir um Cupom fiscal de teste. ===== Problemas conhecidos aguardando resolução ===== |BUGS Ocorrência|Data descoberta|Protocolo| |BUG: Importador de pessoas dando erro inexplicável durante importação, o que obriga a remover o ultimo registro para continuar o procedimento|01-08-2022|-| |BUG: Sped registro 0200 com ID diferente do cupom de venda (XML). Enviado para linxseller.cac@linx.com.br|20-09-2022|51616622| |BUG: Cupom fiscal não aparece cancelado no FiscalFlow, porém aparece cancelado no relatório de vendas do POS (Cupom N.216121) Resolvido. Pode acontecer devido a um delay do Pop e Pos.|12-09-2022|51464378| |BUG: Tipo de fornecedor CONTADOR não disponível ao cadastrar uma Pessoa Contador , obrigado abrir chamado no suporte e passar dados do contador... (Não era bug, necessita-se usar apenas o CPF para cadastro de Pessoa tipo Contador|09-09-2022|51427113| |BUG: Importador de produtos não atualizando campo unidade tributária Resolvido, versão Pop atualizada|01-08-2022|-| |campo cod_item do XML não está pegando o código do produto mas o código rápido. linxseller.cac@linx.com.br|30/09/2022|51805444| |Campo código_item do registro 0200 do SPED não pega o código do produto, mas um código interno. linxseller.cac@linx.com.br|30/09/2022|51805444| |AUSÊNCIA RECURSO: ||| |Forma Pgto PIX Cupom Fiscal/NFe|15-08-2022|-| |Não existe um relatório de tributações cadastradas ou agrupada por imposto cadastrado|20-09-2022|-| |Não dá para especificar turnos pela numeração diretamente, ela é atrelada a um horário o que dificulta e pode confundir o usuário.|20-09-2022|-| |Necessidade de abrir um chamado técnico para definição dos horários de turno|23-09-2022|-| |Código rápido deveria ter um botão para sugerir o código, não deixar pra o usuário inventar número|20-09-2022|-| |Carga inicial clientes - Resultados da analise não disponibilizam forma de filtragem somente dos erros encontrados, fica tudo misturado|20-09-2022|-| |Carga inicial clientes - para ver o erro de validação é necessário pairar o mouse no ícone vermelho quando o ideal seria ver a mensagem como uma célula completa|21-09-2022|-| |Carga inicial produtos- Resultados da analise não disponibilizam forma de filtragem somente dos erros encontrados, fica tudo misturado|20-09-2022|-|