• Arquivos de coleta podem ser baixadas deste link
• Manual wiki online do POS neste link

1. Check-list Posto Pop.DOCX
   1. Verificar se configuração de hardware do PDV atende às especificações aqui.
2. Equipamentos Homologados Posto.pdf (.txt)
   1. obter dados SAT (série, cod.ativ, CX.SAT )
   2. modelos impressoras
   3. Configurações Computador
      1. avaliar se é compatível com as especificações mínimas.
3. Obter dados bombas: serie , fabricante, modelo de cada uma, bicos e tanques.
4. Arquivo .PFX do Certificado A1 e a senha
5. informações de todos os usuários que operarão:
   1. cpf
   2. nome
   3. data
   4. identidade
   5. orgao emissor
   6. data admissao
   7. data cadastro
   8. email
   9. cartão de identificação RFID
   10. email
   11. perfil de aceso
   12. cep
   13. endereco
   14. numero
   15. complemento
   16. referência
   17. bairro
   18. uf
   19. cidade
   20. contato
   21. descricao
   22. ddd telefone

1. Obter dados do contador
   1. RAZÃO SOCIAL:
   2. Nome contador:
   3. CPF:
   4. CRC:
   5. CNPJ:
   6. IE:
   7. ENDERECO:
   8. Nº
   9. BAIRRO:
   10. FONE:
   11. EMAIL:
   12. CODIGO MUNICIPIO:

1. Colocar na observação da OP: virada de carteira e que a Linx já está faturando para o CNPJ que será implantado o PostoPop.
2. enviar poremail os dados junto com o número da OP para : franquias.postos@linx.com.br , servicos.postopop@linx.com.br , andressa.pereira@linx.com.br , nelson.filho@linx.com.br , jessica.francisco@linx.com.br , jose.chequin@linx.com.br. Os dados são os seguintes:
   1. OP número
   2. Titulo Inicio de implantação
   3. link de compartilhamento do gdrive subpasta _dados_prontos com todos os arquivos coletados.

1. Obter dados da base do cliente e converter clientes e produtos
2. gravar arquivos de base de dados em https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SR1xv8YepZBz785vCTLnGpiVWEURT8uN
3. Após liberar a retaguarda, tentar fazer uma carga inicial dos clientes apenas para ver se não dá o erro de Object devido à sobrecarga do servidor.

1. acesso administrativo : usar cnpj@linx.com.br senha ???????
2. Cadastrar perfis básicos : completo e limitado op.caixa
3. cadastrar usuários, senhas, emails, etc.
4. Cadastrar em Fiscal/Impostos o grupo 60-Substituiçào tributária (ICMS 60, aliq 0%, descrição Subst. Tributária). Também cadastrar grupo de PIS e COFINS com aliquota zero, Natureza Receita 1, Situação 04. Estes grupos precisam obrigatoriamente serem usados para cadastrar o combustível.
5. Cadastro de combustíveis, observações:
   1. No código do produto adicionar 1 antes do código antigo do INFOPOST, no código rápido manter o código original do INFOPOST (código de barra)
   2. O campo código rápido precisa sempre ficar vazio
   3. Utilizar os grupos de impostos anteriormente cadastrados
   4. Cadastrar Pessoa fabricante bomba :
      1. Waine → http://cnpj.info/Wayne-Industria-e-Comercio-Ltda-Wayne-Fueling-Systems (Insc.Estadual: 86743680)
      2. Gilbarco → http://cnpj.info/Gilbarco-Veeder-Root-Solucoes-Industria-e-Comercio-Ltda-Gilbarco-Veeder-Root (Insc. Estadual: 20646137711)
      3. Marcar Checkbox Fabricante, selecionar Tipo de Fabricante como Fabricante Bomba
6. cadastro de Máquinas e Periféricos (cadastrar o PDV obrigatoriamente antes). Em caso de automação checar se algum bipo utiliza a casa do milhão, se sim marcar a opção Utiliza Casa do milhão no cadastro do concentrador de bombas.
7. cadastrar almoxifado (loja, pista, centro técnico)
8. disposição dos tanques e bicos
   1. ver se tem preço diferenciado por combustivel, caso tenha mais de um preço, precisa adicionar nível de preço.
9. cadastro de Contador em Pessoa (Fornecedor/Tipo Contador mas usando CPF para referenciar o cadastro).
10. Carga Inicial - importação arquivos CSV de produtos e clientes. (Executar pelo menos um dia antes do start)
11. Cadastrar aliquotas básicas de imposto (18-12-25,etc)
12. MIDE - fiscalflow.com.br/login
13. Registro de email no site https://deolhonoimposto.com.br do IBPT para pegar chave e arquivo de impostos
14. Configurações
    1. Config. Gerais (Email)
    2. Empresa
       1. Revisar todas as informações inclusive de SPED, impostos e CNAEs
       2. Cadastrar Código ANP e Inscrição municipal
       3. Selecionar o contador (previamente cadastro em pessoa fornecedor tipo Contador)
    3. Centros Monetários -
       1. na descrição por quais bandeiras usam aquela conta (utilidade)
    4. Estrutura de Cartões
       1. Rede é a máquina Cielo
       2. Bandeira Visa
       3. Forma Pgamento é Credito
       4. Centro monetário é a conta bancaria (cadastrada antes)
       5. Taxa 3%
       6. Dias de resgate
       7. redecar, cielo, goodcard,

1. contactar equipe suporte automação para marcar dia de zeramento do ponteiro (Start Posto) com excessão da marca EZTECH que dispensa este procedimento.
2. caso o posto não tenha automação:
   1. Deve-se cadastrar no POS uma automação CBC, colocar números lógicos sequenciados nos bicos (após serem importados da retaguarda).
   2. Na retaguarda não se deve especificar nenhum equipamento de automação.
   3. Em cadastro de tanques e bicos, pode-se colocar as bombas como mecânicas, depois nos bicos marca-se a opção para abastecimento manual.
   4. Caso o posto seja 24horas, tem que abrir um chamado no suporte DEV pedindo para que o posto rode ativamente um script padrão de posto 24horas já que não tem esta capacidade por padrão.

• ANTES, Revisar os seguintes cadastros no Posto Pop, evitando ter que fazer várias sincronias e agilizando o tempo:
  • Instalar drivers do SAT e testar se tudo OK
  • Cadatro de funcionários completo inclusive com código interno do cartão RFID *
  • Cadastro de Tanques e bicos verificados
  • Cadastro de equipamento correto (SAT, automação)
  • Entrar em intranet.lzt.com.br com usuário e senha próprio da franquia, checar se os módulos de integração MID-e para os emissores estão corretamente ativados, exemplo aqui.Se CNPJ do posto está associado à franquia. (Caso não associado, falar por Teams com a Andressa para ativar). Verificar se no cadastro do posto aba Produtos/Módulos tem o módulo ativado: Integração MID-e - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) (Caso não associado, falar por Teams com a Andressa para ativar).
  • Configurações de módulos e emissores:
    • Login do Fiscalflow.com.br virá no email do cliente apenas, formato cnpj.portal.01 e senha.
      • Se logar no site FiscalFlow e ir em Cadastros:
        • Certificados - importar o certificado do cliente ali
        • CSC - cadastrar o CSC do cliente para emitir NFC-e
        • Clientes / Dados adicionais e checar se todos os módulos estão ativados (NFC-e, NF-e, CFe-SAT, etc). Exemplo aqui.
        • Caso os módulos desejados não estejam ativados ali na lista, falar via chat com a Andressa que ela ativa na hora.
    • Login do FiscalflowLocal virá no email do cliente apenas, formato cnpj.client.01 e senha.
  • Deixar a disposição de ícones na área de trabalho do PDV clara e em separado, colocar numa pasta nome LINX opções que não são de uso contínuo como Atualizador e Sincronia, Imagem exemplo:

1. Baixar setup_fiscal_flow_client_1.0.61.0.exe ou superior e gravar em \TOOLS\LINX\FF, instalar (config. padrão)
2. Clicar Configurações, digitar o CNPJ e iniciar o serviço clicando no botão ».
3. Abrir a página pelo navegador de configuração do fiscal flow e configurar:
   1. Na aba Acesso colocar Usuário e Senha do cliente, clicar salvar alterações ao final. (Usuário CNPJ.client.01 e Senha são passados antes pelo Serviços LZT- Andressa no email do cliente diretamente,)
   2. Na aba configurações selecionar SAT e preencher os dados requisitados
      1. Tipo de emissão CF-e
      2. Fabricante Tanca
      3. Modelo Ts-100
      4. Codigo ATivação SAT xxxxx
   3. Na aba Funções SAT e rodar na sequência:
      1. Consultar
      2. Consultar Status
      3. Gerar Assinatura
      4. Associar assinatura
      5. Consultar
      6. Teste fim a fim.
   4. Ao final os serviços deverão estar apresentando a seguinte confirmação:

1. Abrir o site fiscalflow.com.br usando o login apropriado passado pelo serviço LZT Andressa. (Usuário _CNPJ.portal.01 senha )
   1. Incluir o número de série do SAT
   2. Incluir o número do CSC para NFC-e

1. Para configuração do SAT, desligue todas as opções de economia de energia do PC

1. Baixar do FTP do LZT a última versão disponível. Ex. LinxPostospos 1.1.0.52.zip, descompactar na pasta de \TOOLS\LINX\POS
2. Em caso de automação marca EZTECH, baixar DLLs e gravá-las dentro do diretório do \LinxPostoPos.
   1. Deve-se editar o arquivo EZClient.ini e colocar o IP e porta do EZForecourt antes de instalar.
3. Executar o instalador do LinxPostoPos e concluir, porém não execute.
4. Baixe o BARETAIL e coloque dentro do \LinxPostoPos\Log
   1. Execute o BARETAIL e abra o arquivo SINCRONIA.LOG do diretório \LinxPostoPos\Log.
5. Execute o LinxPostoPos
   1. na tela de chave login por o CNPJ, senha são os 8 digitos iniciais do CNPJ e por nome do servidor. Após isso a licença e os módulos serão baixados.
   2. na tela de login digite o email e senha do usuário
   3. entre em SINCRONIA e clique para sincronia total. Feche o LinxPostoPos.
   4. Verifique no BARETAIL se terminou o processo de atualização.

1. Enviar o horário de abertura e fechamento de cada turno no posto: Ex. 06:00-14:00 , 14:01-22:00.
2. Pedir para que no SPED ICMS o código de item do registro 0200 contenha o código do produto e não um Id interno qualquer.

1. Execute o LinxPostoPos novamente e entre em configurações:
   1. Configurações de Caixa
      1. Marcar Exibir Produtos favoritos nos Abastecimentos
      2. Revisar Botões da forma de pagamento
   2. Leitor RFID
      1. Selecionar IdentFID 2 - CompanyTec (Serve também para Eztech)
      2. Tipo Cartão Modelo 2 = 16 byts de dados
   3. Banco de Dados Abastecimento
      1. Endereco=localhost
      2. Porta=5470
      3. Banco de dados=linxpostospos
      4. usuario=postgres
      5. senha=postgres
   4. Banco de Dados pré-venda
      1. Endereco=localhost
      2. Porta=5470
      3. Banco de dados=linxpostospos
      4. usuario=postgres
      5. senha=postgres
   5. Automacao de Bombas
      1. Modelo EZTech
      2. IdConsole 0
      3. Porta 192.168.1.111:5123
      4. Alterar endereço lógico de cada bico
   6. Servidor de E-mail
      1. Incluir dados do servidor de email
   7. Documentos Fiscais
      1. Marcar Cupom Fiscal Eletrônico (SAT-CFE)
      2. Endereço servidor MIDe = localhost
      3. Marca=DARUMA
      4. Modelo=DR800
      5. Porta=COM6
      6. Velocidade Porta = 115200

• Dica 1: Para ativar um móduilo novo ressicronizando a chave (como o NFC-e) no MID recém ativado no intranet.lzt.com.br, simplesmente apague o arquivo LinxPostoPos.key dentro da pasta \LinxPostoPos, entre novamente no Pos e cadastre o CNPJ.

1. instalar DEMO no CNPJ 545176280014-02 senha 54517628, estação NomeDoPC.
2. Explicar abertura do Caixa (começa com Fechado), faz abertura, Troco é facultativo por ali.
3. Explicar tecla F1, botões favoritos e formato da grade de produtos
   1. Para cadastrar as estrelas de favoritos vide a opção da retaguarda
4. lançar produtos via campo entrada
   1. digite um codigo de barras (ou beepa se tiver leitor)
   2. quantidade * → emite multiplas vendas
   3. quantidade * Beepa produto →produto bipado
   4. busca na aba produto/lupinha
   5. cancelamento item C1 ou clica nos 3 pontinhos (ao lado produto)
5. lançar forma de pagamento
   1. explicar botões verdes e seus valores totalizados no quadro de totais (à esquerda)
   2. botão OUTRAS (PRAZO)
   3. comentar janela POS para cartões e seus campos. (No Demo não existe esta janela)
6. Explicar Cancelamento VENDAS / documentos (cancelar ou reimprimir documentos) abas de documentos e suas opções
7. Explicar botão FINANCEIRO/ENTRADAS (vendas) e SAIDAS (sangrias)
   1. Botões Sangria / Suprimento
8. ligar automação demo (clique na aba abastecimento e em um bico com abasts)
   1. cores cinza (sem abastecimento) verde (tem abast) verm (em abast)
9. selecionar um abatec e lançar
   1. selectionar todos e lançar
10. menu combustivel
    1. mostra ultimos abastecimentos
    2. encerrantes vejo de todos os bicos os encerrantes
    3. estoque combustivel só mostra o estoque com os docs. baixados.
    4. medição de tanques
    5. afericoes
11. Iniciar Venda no F5 - Venda Com Cadastro (lupa) e apenas NF-e
12. Menu Vendas
    1. Visualizar
    2. Emitir Nf-e
    3. Cancelar ultima venda
    4. Reimprimir venda a prazo
13. Menu documentos
    1. Cancelar venda
14. Botão Fechar Caixa, relatório resumido rápido ao final
    1. orientar que não é o fechamento do caixa (que é feito na retaguarda)
    2. pode fechar quantos caixas quiser no dia
15. Botões superiores
    1. Fechar Aplicação
    2. Mostrar configurações
    3. explicar a sincronia
       1. Dados Recebidos / Ressincronizar base de dados (mais lento)
    4. troca de preço nos bicos…

1. Usar site para treinamento
   1. acessar aqui
   2. Usuário: demo@dbcliente.com.br
   3. Senha: 1
2. explicar
   1. area de trabalho e menus, Lais
   2. dashboard
   3. interface crud padrão (usando Configurações/ Perfil de acesso)
3. CADASTRO
   1. Funcionário
      1. Revisar com o cliente e enviar os emails para os funcionários colocarem nova senha e ativação
   2. Produtos
      1. precisa por unidade tributavel pois trava NF-e na retaguarda
      2. subtipo simples (qdo não combustivel)
      3. identificar NCM pode consultar em https://cosmos.bluesoft.com.br/pesquisar
      4. codigo CEST ver com contador/
      5. Código de produto no SPED precisa ser igual ao código rápido digitado
      6. Margem Bruta (COm ICMS)
      7. Custo com ICMS: custo do produto COM ICMS.
      8. Custo sem ICMS: custo do produto SEM ICMS.
         1. Forma de reajuste: indica a forma de reajuste utilizada para o produto.
         2. Mark-UP (%): o percentual que será aplicado sobre o custo (com ICMS) da mercadoria para se chegar ao preço de venda.
         3. Margem Bruta (%): o percentual de lucro efetivo que se tem com a venda de um produto a partir de um determinado preço de venda: custo com ICMS / ((100 - margem)/100).
         4. Percentual de reajuste: indica o percentual de reajuste aplicado ao produto.
   3. Pessoa
      1. emitir NFe tem que desmarcar contribuinte no pessoa, e marcar Emitir NF-e
   4. Lista de preços
      1. mostrar básico funcional e cadastrar o que tiver
4. Estoque
   1. inventário - contagem
      1. dica da hora antes de atualizar o estoque
      2. Imprime planilha de preenchimento da contagem (opcional)
      3. salvar e restaurar inventários (não precisa fazer até o fim)
   2. ajuste de estoque - não usar pois o ideal é só usar via nota fiscal e/s
   3. Medição de tanques
      1. nunca alterar medição, sempre excluir caso lançado errado
5. configurações
   1. Gerais
      1. Numero de vias de comprovante para vendas a faturar
      2. LMC - Tipo de paginação
   2. Contas
      1. clique no + para adicionar subitens das contas
         1. Rateio serve para dividir as contas de despesas entre os setores
         2. rateio aparece no fluxo de caixa para acompanhamento, financeiro gerenciamento financeiro (para o rateio) e no DRE
6. Financeiro
   1. Conferencia de CAIXA
      1. abre o período, falar de cada forma de pagamento
         1. pode alterar valores da tesouraria.
         2. pode salvar temporariamente só para não perder as alterações
         3. conferencia fácil pega a coluna recebimentos e copia para a tesouraria.
         4. Clica em conferir que é realmente o fechto do caixa onde cria o vale da diferença
         5. pra ver o vale da diferença, entrar em Financeiro /Gerenciamento financeiro/colocar nome da funcionaria
         6. para ver o que foi movimentado no fluxo basta entrar financeiro/fluxo de caixa
   2. Faturamento vendas a prazo
      1. doc somente disponível apos fechamento de caixa
      2. na lupa mostra os cupons dentro do caixa
      3. opções gerar fatura NF-e, GErar apenas fatura
      4. depois de gerada a fatura posso ver ohistorico de faturamento
         1. posso reimprimir, reenviar por email, etc
   3. Fluxo de Caixa
7. Fiscal
   1. LMC
      1. precisa ter a medição lançada inicio e fim do dia
      2. precisa ter a nota de entrada de combustivel
      3. precisa ter as vendas e caixas fechados
   2. Impostos
      1. exemplificar criando um imposto
   3. Dados adicionais - permite cadastrar dados adicionais das notas fiscais
      1. mostrar exemplo de nota fiscal com campos adicionair
   4. Importação tabela IBPT
      1. exemplificar mostrando um cupom onde sai o imposto. que usa o ncm
   5. Sped contribuições
      1. gera e envia para contabilidade,
      2. tem que aguardar ele gerar o processamento
      3. gerado, pega o arquivo e envia para contabilidade
      4. testar no botão do analisador para ver se tem algum grande problema
   6. Sped fiscal
      1. gera e envia para contabilidade
      2. tem que aguardar ele gerar o processamento
      3. gerado, pega o arquivo e envia para contabilidade
      4. testar no botão do analisador para ver se tem algum grande problema
   7. Manifestação do destinatario (manifestar as notas)
      1. Permite ver o estado de todas as notas fiscais emitidas para e contra o posto de combustível
      2. clicar na(s) nota(s) e explicar as opções por individuais de importação:
         1. Confirmar operação
         2. Desconhecimento de operação
         3. Operação Não Realizada
         4. Ciência de Operação
         5. Download XML
         6. Reenvio Ultimo Manifesto
   8. monitoramento NF-e
      1. monitorar todas as NFes geradas dentro do sistema para eu poder baixar depois se precisar
      2. por uma data de período e visualizar e ver, permitindo obter o PDF, o XML ou reimprimir qualquer nota
      3. falar que demora alguns minutos (5) para ter o XML disponível após a sua emissão
   9. Nota Fiscal
      1. Antes vincular em Fiscal/CSTxCFOP de entrada ativar as relações para poder lançar a entrada
      2. marca todos os tributados e vincular todos os CFOPs para 60,10,90,00,40,270, 570
      3. Series são por terminais
      4. Marcar Entrada/Compras para industrialização, Comer…
      5. NF-e importar usando o XML
         1. ir digitando as relações mas ir salvando (Salvar associação) toda hora para se cair a internet ele recuperá-las. (se cair a internet, fecha o navegador e faz todo o procedimento de importação de novo, ele recupera os lançamentos já feitos).
      6. NF-e devolução importando venda saida já feita
         1. setinhas cor : verde não tem devolução, laranja devolve parcial, vermelho devolve tudo
         2. depois que terminar ir em monitoração da NF para ver aprovação e imprimir o PDF
      7. NF-e devolução compra
         1. setinhas cor : verde não tem devolução, laranja devolve parcial, vermelho devolve tudo
         2. depois que terminar ir em monitoração da NF para ver aprovação e imprimir o PDF
      8. NF-e saida Outras Saidas NFe, (Perda de produto qualquer)
      9. Nota Espelho
      10. Nfe de venda /Saida para fazer venda na retaguarda,
          1. tem que abrir um caixa antes ou tem que estar aberto
   10. Apuração ICMS- ST. (para a contabilidade)
       1. geralmente é a contabilidade que usa, não o usuário, ele informa os valores para poder gerar depois
   11. Tributação
       1. é configuração interna do sistema, não mexer nesta opção
8. Relatórios
   1. Compras por documento fiscal
      1. permite identificar documentos de entrada por diversos filtros, seus itens
   2. DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício
   3. Curva ABC
   4. Gerenciamento financeiro
      1. consegue ver contas pagar, receber, receita, atrasados,etc..
   5. Margem e Mark-up/Margem bruta
      1. útil para determinar custo errado (coluna Mark-up (%) negativada)
   6. Fechamento de Caixa
      1. Permite fazer uma consolidação de um período qualquer dos valores de caixa fechados separados por forma de pagamento.
   7. Movimentação Financeira do Estoque beta)
      1. mostra movimento do produto, preço médio ,e/s e estoque.
   8. Notas Fiscias
      1. buscas gerais com notas entrada/saida
   9. Resultado Operacional Financeiro (beta)
      1. não usar pq está no beta
   10. Vendas
       1. demonstrar possibilidades de composição das colunas e resultados obtidos
9. Portal MIDE - fiscalflow.com.br/login
   1. Exemplo de login senha:
      1. usuário: 45977725000172.portal.01 → para enviar os XMLs
      2. Senha:??????
   2. Se algum cliente pedir uma segunda via de XML ou para enviar os cupons XML para o contador.
      1. Movimentações / Novo Download de XML / por periodo, faz a NFC-e CF-e primeiro , fornece nome, insira o email. Depois faz a NFe e NFe Entrada.
         1. vai enviar o arquivo compactado para os emails
      2. Consulta de Notas, permite escolher NFe, NFCe e CFe/SAT
         1. permite fazer o download danfe de documentos do PDV e da retaguarda.

1. Parar PDV
2. Zerar Ponteiro automação de bomba (equipe técnica automação)
3. Remover icone sistema anterior
4. Configurar SAT no MIDE através do fiscalflow
5. Instalar Pos e configurar acesso
6. Abrir e Fechar o caixa umas duas vezes apenas para inicializar os encerrantes da automação de bomba.
7. Consultar sos encerrantes baixados em Combustíveis / Encerrantes estão corretos em seus bicos
8. Efetuar uma sincronia completa no PDV

1. Abrir chamado no suporte dev pedindo para copiar o conteúdo do campo Código para o campo código do SPED para todos os produtos devido à incapacidade do importador popular corretamente o código do SPED. Anotar número do chamado.

1. Para obter suporte avançado de sistema usar o link https://cliente.linx.com.br/livechat, obter o número do chamado para acompanhamento.
2. Onde ver a versão do PostoPop instalada? Clicar na ajuda
3. Link divulgação para vídeos de treinamento : LINK. (usuario: ver senha: video)

1. Faça uma consulta da nota para decidir a ação a ser tomada.
2. O Sistema não conseguiu obter retorno do SEFAZ sobre a NF-e.
3. Entre em Fiscal/Nota Fiscal e consulte-a para ver se foi processada. Se não, aguarde um tempo e tente novamente, provavelmente o servidor SEFAZ está sobrecarregado.
4. No PDV é emitida uma mensagem 'Não foi possível emitir NF-e! Ocorreu alguma inconsistência ao emitir a nota fiscal com a chave de acesso xxxxxxxxx…'.

1. Tem que esperar um pouco e regerar a nota fiscal (entrar Fiscal nota fiscal , consultar a nota e clicar novamente Gerar NFe)
2. Rejeição Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe
3. Entrar no visualflow.com.br, se logar com a senha cnpj do cliente e clicar em CONSULTAR a NFe/NFCe, digite o número da NFe
4. Depois clicar na aba LOTE, clicar no ultimo item do tipo Recepção da lista com os ID Serviços e depois ir em XML Lote e COPIAR CTRL-C o XML
5. Entrar no site https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/nfe-val.aspx e COLAR o XML para apresentar o erro que ocorreu.
6. quando não for possível identificar pelo fiscalflow abrir chamado para que o suporte veja qual o XML de retorno e diga o que está errado na NFe

1. Fechar o POS e tentar de novo.
2. Se não resolver ou estiver acontecendo muitas vezes abrir chamado relatando o problema no suporte avançado LINX.

1. A IE não foi informada
2. A IE pode estar incorreta, verificar em Sintegra.
3. Apesar de ter IE no cadastro de Pessoa, pode não está marcado o campo Contribuinte

1. O cliente informou que é Isento no cálculo de impostos para emissão da NF-e, porém no cadastro de Pessoa ficaram marcados Contribuinte e Isento ao mesmo tempo quando deveria estar só Isento marcado.

1. Em cadastro de Pessoa, ao marcar FORNECEDOR, o combobox Tipo não mostra como opção Contador disponível. Para resolver tem que abrir chamado no live. É obrigatório cadastrar o CPF do contador e não o CNPJ no cadastro de PESSOA, também tem que marcar FORNECEDOR.

Mensagem adicional: A situação da nota fiscal selecionada não permite emissão de DANFE.

Segundo o suporte, no PDV POS isto acontece quando algum delay de transmissão entre o servidor do Pop e o SEFAZ ocorre, a nota está autorizada porém a DANFE não foi processada corretamente ou em tempo para o Pop a receber. Como resolver, alternativas:

1. Alternativa 1: Simplesmente aguarde um tempo, que o POS vai atualizar com o DANFE e disponibilizar para a impressão. O tempo não é definido.
2. Alternativa 2: Entre na Retaguarda, vá em Monitoramento NFe e visualize a Nota Fiscal, aparecerá um símbolo do PDF para impressão. Lembrete: Na retaguarda, geralmente fica disponível ANTES do POS para impressão.
3. Alternativa 3: Entre no Visualflow.com.br e imprima a NF-e.

Mensagem adicional: Erro de comunicação, não foi possível enviar o comando.

Falha de comunicação com a impressora de cupom. Necessário verificar se os cabos estão bem conectados, reiniciar a impressora, reiniciar o sistema e até mesmo reiniciar o computador para que o problema possa ser resolvido.

Mensagem adicional: “Ocorreu alguma inconsistência ao emitir a nota fiscal com a chave de acesso: ”

Ao tentar emitir uma nota no PDV POS e acontecer este erro, precisa verificar a nota no sistema da retaguarda (PostoPop), no menu FISCAL→Monitoramento NF-e. Caso ali não conste a emissão da nota, precisa verificar no Fiscal Flow, menu Consultas→Notas Fiscais, procurar pela nota fiscal e verificar no “Detalhe da nota”, aba “Lote”, coluna “Tipo de serviço” o tipo “Consulta Recepção”, clicando em cima, veja em “Dados de retorno” o “Cód. status Sefaz”, a partir desse código poderá ser consultado qual o motivo da falha.

Ao tentar fechar um cupom NFC-e é dado este erro. Em resolução com atendimento LINX…

Ao tentar fechar um cupom SAT, esta mensagem diz que está com algum problema de comunicação com o computador. Procedimentos:

• Desligar o equipamento inclusive o SAT
• Verificar luzes do equipamento se existe anormalidade:
  • Dimep 2.0
  • Bematech Sat Go
  • Sat Tanca
• Executar o aplicativo do fabricante e verificar comunicação. (Ex. D-SAT Manager no DIMEP, senha de ativação 62300205)
  • Checar no gerenciador de dispositivos se a porta de comunicação virtual da USB não mudou.
• Executar o fiscalflow porta localhost:8089 e fazer a checagem de teste e comunicação.
• Entrar no Pos e emitir um Cupom fiscal de teste.