Diferenças

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--- lanuvnfe [2022/02/16 15:12] – criada admin
+++ lanuvnfe [2024/11/07 15:37] (atual) – [Venda de produtos para Consumidor final em outro estado] admin
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+====== Tipos de notas fiscais suportadas======
+Parametrizões abaixo podem mudar de acordo com orientação contável, o Kratom suporta as seguintes formas de emissão e cálculo até o momento:
+===== Venda de produtos para Consumidor final em outro estado =====
+Para venda de produtos diretamente para consumidor final de outros estados é necessário que o CFOP inicie com o código 5 e não 6, vide roteiro:
+  * Em Detalhes/Parametrizar, Indique Local de destino da Operação colocar **1-Operação interna**
+  * Em Detalhes/Parametrizar, Indique operação com cons.final colocar **1-Consumidor Final**
+  * Selecione o destinatário com UF diferente do emitente no botão Destinatário, também no campo Tipo de Contribuinte coloque **2-Não contribuinte**.
+  * Clique no botão transportador, em Local de destino da operação selecione **9=Sem Ocorrência de Transporte**
+Antes é necessário configurar a Regra de tributação por natureza de operação necessária:
+    * Para estabelecimentos que só vendem consumidor final mas emitem nota fiscal eletrônica (não SAT/NFCe), crie um grupo tributário e coloque a tributação CSOSN ou
+    * CST, depois coloque o CFOP, no campo 'FIXAR ESTE CFOP' deixe marcado. Exemplo:
+{{:genericas:cfop-tela.jpg?700|}}
+===== Lançamentos decorrência de emissão de Cupom =====
+  * CFOP = 5929 ou 6929 (interdestadual)
+  * Lançar os documentos de referência deste tipo de nota (geralmente as chaves)
+===== Venda interestadual para revenda por empresa Simples =====
+  * Local de destino da operação : 2-Interestadual
+  * Tipo de contribuinte : 1-Contribuinte
+  * CFOP : 5403 ou 6403 (interestadual)
+  * CSOSN: 202
+  * Aliquota de imposto: 7%
+  * Modal. determinação BC ICMSST: 4=Margem Valor Agregado(%)
+  * % margem valor adic ICMS ST: 52,14%
+  * Alíq. imposto ICMS ST (17%)
+  * Valor do desconto por item (influencia no cálculo do ICMS ST)
+  * Volumes/Lacres
+  * Dados do Transportador (CNPJ, endereço, etc).
+Obs. Percentuais e CFOP apenas para exemplo.
+===== Nota Fiscal complementar =====
+Para fazer uma nota fiscal complementar é necessário desligar as validações do lançador deixando-o mais flexível para este tipo de nota.  Clique neste link para entender como funciona nota fiscal complementar.  Para ativar a possibilidade de fazer a [[NotaFiscalComplementar|nota fiscal complementar]], utilize o seguinte roteiro:
+  - Verifique com o contador as seguintes informações (ou outras que ele quiser informar):
+    - Identifique o destinatário que será indicado na nota fiscal
+    - Identifique a chave de acesso da nota anterior para ser referenciada
+  - Na tela de emissão de nota fiscal clique em Validações e depois clique no botão vermelho : DESATIVAR REGRAS DE VALIDAÇÃO.
+  - Ao lançar a nota fiscal, se precisar alterar à vontade os valores totais da nota fiscal, marque a opção Modo Livre de Edição Ativado que fica na opção PARAMETRIZAR na janela DETALHES DA NOTA FISCAL.
+  - Envie a nota fiscal e valide-a.
+  - Clique em Validações e volte o emissor ao modo de validação Normal.