Diferenças

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--- lanuvnfe [2024/10/28 16:32] – [Lançamentos decorrência de emissão de Cupom] admin
+++ lanuvnfe [2024/11/07 15:37] (atual) – [Venda de produtos para Consumidor final em outro estado] admin
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 Para venda de produtos diretamente para consumidor final de outros estados é necessário que o CFOP inicie com o código 5 e não 6, vide roteiro:
+  * Em Detalhes/Parametrizar, Indique Local de destino da Operação colocar **1-Operação interna**
   * Em Detalhes/Parametrizar, Indique operação com cons.final colocar **1-Consumidor Final**
-  * Selecione o destinatário com UF diferente do emitente no botão Destinatário
+  * Selecione o destinatário com UF diferente do emitente no botão Destinatário, também no campo Tipo de Contribuinte coloque **2-Não contribuinte**.
   * Clique no botão transportador, em Local de destino da operação selecione **9=Sem Ocorrência de Transporte**
-  * Regra de tributação por natureza de operação necessária:
-    * Para estabelecimentos que só vendem consumidor final mas emitem nota fiscal eletrônica (não SAT/NFCe), crie um grupo tributário e coloque a tributação CSOSN ou CST, depois coloque o CFOP, no campo 'FIXAR ESTE CFOP' deixe marcado. Exemplo:
+Antes é necessário configurar a Regra de tributação por natureza de operação necessária:
+    * Para estabelecimentos que só vendem consumidor final mas emitem nota fiscal eletrônica (não SAT/NFCe), crie um grupo tributário e coloque a tributação CSOSN ou
+    * CST, depois coloque o CFOP, no campo 'FIXAR ESTE CFOP' deixe marcado. Exemplo:
 {{:genericas:cfop-tela.jpg?700|}}
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 ===== Lançamentos decorrência de emissão de Cupom =====
   * CFOP = 5929 ou 6929 (interdestadual)
+  * Lançar os documentos de referência deste tipo de nota (geralmente as chaves)
 ===== Venda interestadual para revenda por empresa Simples =====
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 Obs. Percentuais e CFOP apenas para exemplo.
+===== Nota Fiscal complementar =====
+Para fazer uma nota fiscal complementar é necessário desligar as validações do lançador deixando-o mais flexível para este tipo de nota.  Clique neste link para entender como funciona nota fiscal complementar.  Para ativar a possibilidade de fazer a [[NotaFiscalComplementar|nota fiscal complementar]], utilize o seguinte roteiro:
+  - Verifique com o contador as seguintes informações (ou outras que ele quiser informar):
+    - Identifique o destinatário que será indicado na nota fiscal
+    - Identifique a chave de acesso da nota anterior para ser referenciada
+  - Na tela de emissão de nota fiscal clique em Validações e depois clique no botão vermelho : DESATIVAR REGRAS DE VALIDAÇÃO.
+  - Ao lançar a nota fiscal, se precisar alterar à vontade os valores totais da nota fiscal, marque a opção Modo Livre de Edição Ativado que fica na opção PARAMETRIZAR na janela DETALHES DA NOTA FISCAL.
+  - Envie a nota fiscal e valide-a.
+  - Clique em Validações e volte o emissor ao modo de validação Normal.