|ID.|Configuração|Valor Padrão|Descrição|Efeito|
|5314| Formas de Pagamento a serem usadas na baixa de Contas a Receber, as configurações de cada forma de pagamento devem ser feitas em **Predefinições de Documentos/Formas de Pagamento para vendas**, cada __descrição da forma de pagamento__ é a referência a ser usada na configuração.    | DINHEIRO,CHEQUE À PRAZO,CARTÃO DE DÉBITO,DIGITAL,CHEQUE À VISTA |Lista separada por virgula das formas de pagamento. |Alteração imediata |
|4013| Categoria Financeira para lançar Juros por atraso (CONTAS A PAGAR) | 23005 |Categoria Financeira de receita para lançar a despesa (CONTAS A PAGAR) |Funcionamento imediato |
|4007| Categoria Financeira para lançar Juros por atraso (CONTAS A RECEBER) | 12005 |Categoria Financeira de receita para lançar a receita (CONTAS A RECEBER) |Funcionamento imediato |
|4017| Categoria Financeira para lançar o Desconto (CONTAS A PAGAR) | 12002 |Categoria Financeira de receita para lançar o Desconto (CONTAS A PAGAR) |Funcionamento imediato |
|4011| Categoria Financeira para lançar o Desconto (CONTAS A RECEBER) | 23003 |Categoria Financeira de despesa para lançar o Desconto (CONTAS A RECEBER) |Funcionamento imediato |
|5310| Categoria Financeira para lançar o Troco (CONTAS A PAGAR) | 31005 |Categoria Financeira de Operação Interna para lançar o Troco (CONTAS A PAGAR) |Funcionamento imediato |
|5309| Categoria Financeira para lançar o Troco (CONTAS A RECEBER) | 41005 |Categoria Financeira de Operação Interna para lançar o Troco (CONTAS A RECEBER) |Funcionamento imediato |
|4015| Categoria Financeira para lançar Valor de Mora por atraso (CONTAS A PAGAR) | 23004 |Categoria Financeira de receita para lançar a despesa (CONTAS A PAGAR) |Funcionamento imediato |
|4009| Categoria Financeira para lançar Valor de Mora por atraso (CONTAS A RECEBER) | 12004 |Categoria Financeira de receita para lançar a receita (CONTAS A RECEBER) |Funcionamento imediato |
|5045| Integrar lançamento automático ao CFV se recebimento for lançado sem conta de contra partida | False |Se marcado o sistema fará um lançamento de suprimento em CFV automaticamente, CFV precisa estar aberto senão operação falhará. |Alteração imediata |
|3882| Não permitir que o campo 'Conta de contra partida' seja zero | False |Ao marcar esta opção o usuário sempre precisará informar qual a Conta de contra partida nos formulários do Contas a Pagar/Receber |Alteração imediata |