Esta janela é o cadastro de produto, aqui você pode colocar fotos do produto, definir seu preço, descrições e classificações tanto tributárias como organizacionais.

Segue a lista de campos disponíveis

Neste campo você pode incluir ou remover a imagem principal deste produto, a imagem deve estar em close e colorida procurando pegar todos os principais detalhes do item a ser vendido.

Como sugestão use uma imagem escaneada com resolução de 800 x 800 de preferência com fundo branco no formato Jpeg. Pode ser usado além de um dispositivo de scanner ligado ao PC, também um smartphone com uma boa câmera e um aplicativo básico de edição de imagem para fazer a separação do produto de seu fundo. Caso não possua um aplicativo de edição pode também ser usado um mini showroom iluminado com fundo todo branco que pode alcançar até melhores resultados.

Este é o campo de identificação geral do produto para uso no sistema, algumas opções aceitarão somente este código para referenciar o produto ao invés do código gtin ou interno.

É possível marcar o produto como favorito, permitindo que nas buscas pelo explorador do estoque seja feito um rápido filtro somente por produtos favoritados. É útil para rapidamente buscar informações dos produtos preferidos pelos clientes dentro da janela do explorador de estoque.

Informe a data de cadastro deste produto.

Podem ser os seguintes:

• Normal - Produtos normais que tenham ou não grade e que serão vendidos através do PDV
• Insumo - Produtos de uso interno do estabelecimento que jamais serão vendidos pelo PDV.
• Composto - Produtos que afetam o estoque indiretamente de outros produtos durante a venda, porém no PDV somente sairá a descrição do produto composto. ¹⁾
• Kit -Produtos que ao serem vendidos no PDV, são desmembrados em outros produtos. ²⁾

Define a unidade do produto a ser descrita em movimentações de estoque ou vendas.

Descrição de um produto no Kratom Suit são compostas de 3 partes ou 3 campos: a descrição resumida, a Descrição e Identificação do Modelo. Segue a descrição dos mesmos:

É a descrição sucinta do produto, exemplos: CALÇA, CAMISA, CINTO, CAMISETA, SAPATO, etc. Quando tiver dúvida qual descrição já cadastrada usar, clique no símbolo H do lado esquerdo do campo que será aberta uma listagem de descrições distintas usadas.

É a descrição normal do item o descrevendo. Ex. BORDADA, CETIM, RENDA, etc.

Digite aqui o identificador do fabricante referente ao modelo do produto, pode ser usado qualquer identificador que distingua o cadastro deste produto de outros similares. Ex. M1, AB-01, REF301.

Nesta região da janela você pode especificar informações sobre estruturas mercadológicas (Departamento, Seção, Grupo e SubGrupo) bem como Categoria, Marca e coleção.

• Para facilitar o cadastro, você sempre deve começar cadastrando um produto através da opção de menu chamada Estrutura Mercadológica, sub-opção Incluir Produto, pois assim você já terá preenchidas as informações Departamento, Seção, Grupo e SubGrupo.

• Sempre que precisar adicionar um novo cadastro sobre qualquer classificação tributária, basta você clicar no ícone do MENU principal e acessar o cadastro desejado.

Informe no campo o percentual mark-up para este produto. Com o Mark-up é possível calcular o preço de venda automaticamente baseado numa série de fatores econômicos da empresa.

Tipicamente o Markup pode ser encontrado usando a seguinte fórmula:

     Markup = 100/100-(DF+DV+ML)
     
     onde
     
* DF = Despesas fixas
* DV = Despesas variáveis
* ML = Margem de Lucro

• Obs 1: O aplicativo não faz o cálculo para identificação do Markup, cabendo a um processo externo e terceiro para isso.
• Obs 2: A formula de cálculo do Markup pode variar, consulte um especialista para a melhor solução para seu negócio.
• Obs 3: Baixe aqui uma planilha para exemplo de cálculo do Markup. Mais orientações clique no PDF.

É a margem bruta em percentual que será aplicada ao custo base do produto para a identificação do Preço Ideal ou Final do mesmo. Ex. 70%.

Define como o preço ideal/final do produto será obtido, existem duas formas:

1. Margem Bruta (padrão)
2. Markup

Define qual será o cálculo usado para a obtenção do custo base:

1. Último custo de aquisição/compra (padrão)
2. Custo médio simples (em implementação)

Você pode definir o comportamento da janela de precificação , duas ações são possíveis para processamento:

1. Não alterar o preço final (padrão)
2. Ajustar automaticamente o preço final

É o preço que o produto será vendido no PDV do estabelecimento.

É o preço mínimo que poderá ser vendido no PDV. Por enquanto o campo é apenas informativo.

Marcado (padrão), informa que o produto ao ser movimentado também terá seu custo calculado, atualizando os campos respectivos no cadastro do produto. Mais informações sobre cálculo do custo clique aqui.

Este botão permite configurar e ver informações sobre o custo do produto

É o custo de aquisição já existente quando da implantação do Kratom, este valor será importado através da planilha de produtos campo Custo Aquisição e serve para ser usado em relatórios como o Demonstrativo de resultados quando não existir movimentação que gere custo no Kratom.

Observação importante: Quando ocorrer uma movimentação que gere custo no Kratom com a quantidade máxima de lançamentos para se calcular a média sendo computados, o Custo Aquisição inicial será ignorado, caso contrário entrará no computo do custo médio simples.

Quando é lançada uma entrada de um produto, seu ultimo custo é calculado e atualizado neste campo. A forma de cálculo pode ser por média simples aritimética ou ponderada (em desenvolvimento).

É o último custo de aquisição do produto apurado pelo último lançamento da entrada do produto apurado pelo Kratom, não é o custo inicial de aquisição na implantação da aplicação.

Um produto pode ter múltiplos identificadores referenciais como Código Interno ou Descritores (GTIN), use a grid para cadastrar todos que precisar, desta forma no caixa, qualquer identificador listado no grid baixará sempre o produto em questão. Ao incluir um produto você também precisa acrescentar um código GTIN e um código interno para que o produto possa ser referenciado nos lançadores de documentos. Caso o produto tenha grade, você não precisa lançar um código GTIN com código interno pois os itens da grade terão já seus códigos GTINs e internos gerados automaticamente.

Use este botão para incluir uma referência SEM GTIN à lista de GTINs, evitando assim que seja gerado um código GTIN virtual. Alguns clientes se beneficiam deste recurso.

Especifique neste campo os nomes para colunas de geração da grade. Se já tiver pré-cadastrado algo clique na lupa carregando assim a listagem de predefinições.

Especifique neste campo os nomes para linhas de geração da grade. Se já tiver pré-cadastrado algo clique na lupa carregando assim a listagem de predefinições.

Faz a geração da grade baseado nos critérios dos nomes digitados, Caso existam outros registros de grade criados anteriormente, estes serão mantidos intactos. Não podem ser apagados registros que tenham movimentações de estoque, porém você pode desativar tais itens de grade caso necessite..

Lista a grade associada a este produto num relatório que pode ser visualizado ou impresso. Através desta opção você pode fazer o gerenciamento dos itens e dados da grade como alterar o código gtin especifício de cada item gerado.

Todos os itens que você desativar aparecerão nesta grid.

Neste grid você pode incluir todos os produtos que compõe o produto na hora da venda. Por enquanto somente KIT está funcional.

Permite visualizar totais de lançamentos dos itens na Composição / Kit.

Ajuda a formação do preço distribuindo automaticamente os preços pelos itens do kit.

O produto não pode ser comercializado apesar de aparecer nas listagens de consulta de produtos.

A quantidade vendida pode ser fracionada.

No caso de venda através da internet é necessário saber exatamente a dimensão do produto para efeitos de calculo do custo de entrega via correios ou transportadora. Campos necessários Peso em gramas, Altura, Largura e Profundidade todos em centímetros

Quantidade mínima em estoque que deflagra um novo pedido de compra do produto ou aviso de nova compra. ³⁾

Quantidade máxima possível em estoque evitando assim que se compre mais do que se possa guardar ou vender no período. ⁴⁾

Se marcado, este produto movimenta o estoque normalmente nas Entradas e Saídas. Algumas movimentações não respeitam esta opção como por exemplo a saída por cupom fiscal obrigatoriamente emite uma saída de estoque. Ao lançar uma entrada no estoque esta opção determina se o produto terá movimentação do estoque ou não.

Auto Explicativo

O valor do prêmio obtido pelo vendedor na primeira venda do produto. (Não usado no momento)

Qual o valor da comissão a ser cálculada, pode ser percentual ou valor.

Indica o percentual ou valor de cálculo da comissão. ⁵⁾

Nesta região do cadastro você será inquirido de informações tributárias sobre o produto, verifique com o seu contador como preencher adequadamente os campos abaixo relacionados.

Informe o código NCM/SH (ou somente NCM) do produto, este código é essencial para que o PDV possa efetivar a saída através de um documento fiscal.

Abre uma janela de busca dos NCM/SH cadastrados para lançar no campo anterior.

Exceção TIPI que se refere o produto,

Código CEST do produto, este conteúdo é essencial ser digitado para poder que a saída fiscal seja efetivada.

CST(A) indica a origem do código de situação tributária deste produto.

Selecione qual grupo fiscal este produto pertence. Você pode cadastrar os grupos fiscais em Menu/Tributação por natureza de operação. O uso de grupo fiscal não é obrigatório mas pode ajudar a classificar a tributação dos produtos mais facilmente.

Os campos pertences a este subgrupo de dados dizem respeito aos valores de retenção do imposto substituição tributária do produto, mais espeficiamente quais valores o sistema deve usar para calcular a nota fiscal de saída deste produto.

Preencha os campos INICIAIS somente caso não exista possibilidade de lançar a nota de entrada antiga no sistema, pegue os valores inspecionando o XML e digite manualmente nos campos:

• Quantidade referência Retenção ( quantidade comprada do item na nota de compra)
• Valor ICMS próprio do Substituto (tag xml VICMSSubstitutol)
• Base Calculo Retido Op. Anterior (tag xml VBCSTRet )
• Aliq. suportada pelo Cons. Final (tag xml pST )
• Valor ICMS ST retido Op. Anterior (tag xml VICMSSTRet )

É a unidade tributária que o fisco exige ao lançar o item na nota fiscal eletrônica, normalmente o conteúdo deste campo é preenchido automaticamente após o usuário selecionar o código NCM.SH, dispensando o usuário de preencher. Exemplos de preenchimentos: G, KG, DUZIA, UN.

Campo de string, onde Eventualmente a unidade tributária exigida não bate com a comercial do estabelecimento, portanto será necessário uma string de conversão das quantidades para a emissão da nota fiscal eletrônica. Esta string assume dois símbolos matemáticos e o valor multiplicador ou divisor. Exemplos de conteúdo deste campo de conversão (em negrito):

• *1 Multiplica a quantidade comercial por 1 (geralmente usado para unidade tributária UN). Único caso de preenchimento automático em caso de UN.
• /1000 Divide a quantidade comercial por 1000 (geralmente usado para converter KG para unidade tributária TON).
• *1000 Multiplica a quantidade comercial por 1000 (geralmente usado para converter TON unidade tributária KG).

Este botão permite visualizar os dados captados diretamente do site do IBPT com relação aos 4 tipos de impostos, Nacional, Estadual, Municipal e Importação além de sua data de vigência.

Além disso é possível importar a tabela CSV fornecida pelo site https://deolhonoimposto.ibpt.org.br com todos os NCM/SH dos produtos, para isso siga o roteiro:

• Se logue no referido site
• Baixe a ultima tabela CSV disponibilizada (ou a receba pelo email), grave na area de trabalho ou numa pasta de escolha qualquer
• Clique no botão Buscar Arquivo e selecione o arquivo
• Clique no botão Processar IBPT e aguarde a mensagem de conclusão.

Obs. Importante: não é necessário importar para cada produto cadastrado, se fizer para um produto, automaticamente todos os demais serão atualizados.

• Indicador de escala relevante (padrão SIM). De acordo com a NT - Nota Técnica 2016/002 é necessário indicar o CNPJ do fabricante caso a opção Indicador de escala relevante esteja desmarcada.
• CNPJ do fabricante da mercadoria. Informe o CNPJ do fabricante da mercadoria caso a opção anterior esteja desmarcada. Maiores informações : cláusula 23 do Convênio ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 52/2017, que concede isenção do regime de ST - Substituição Tributária aos contribuintes que atenderem as condições da legislação, para que sua fabricação industrial seja considerada como produzido em escala não relevante. Caso não informado o CNPJ do fabricante, uma rejeição poderá ser gerada : NFE - Rejeição 879.

Permite desativar o produto de listagens de consulta caso desmarque esta opção.

• Exclusões de produtos não são possíveis pois isso poderia gerar inconsistência no registro das informações retroativas de documentos fiscais ou não. Ao invés você quando não desejar trabalhar com um determinado produto deve desmarcar o campo Registro Ativo do cadastro, com isso ele não poderá mais ser referenciado em nenhuma busca de lançadores ou pesquisa de produtos.
• Para recuperar um produto que foi inativado entre no cadastro de produto e busque a pesquisa por 'Produtos cadastrados mas não ativos'.