Este lançador permite emitir notas fiscais eletrônicas no modelo 55, é projetado para ser fácil e copia a mesma interface visual dos demais lançadores do Kratom.

Parametrizões abaixo podem mudar de acordo com orientação contável, o Kratom suporta as seguintes formas de emissão e cálculo até o momento:

Para venda de produtos diretamente para consumidor final de outros estados é necessário que o CFOP inicie com o código 5 e não 6, vide roteiro:

• Em Detalhes/Parametrizar, Indique Local de destino da Operação colocar 2-Operação Interestadual
• Em Detalhes/Parametrizar, Indique operação com cons.final colocar 1-Consumidor Final
• Selecione o destinatário com UF diferente do emitente no botão Destinatário, também no campo Tipo de Contribuinte coloque 2-Não contribuinte.
• Clique no botão transportador, em Local de destino da operação selecione 9=Sem Ocorrência de Transporte
• Regra de tributação por natureza de operação necessária:
  • Para estabelecimentos que só vendem consumidor final mas emitem nota fiscal eletrônica (não SAT/NFCe), crie um grupo tributário e coloque a tributação CSOSN ou CST, depois coloque o CFOP, no campo 'FIXAR ESTE CFOP' deixe marcado. Exemplo:

• CFOP = 5929 ou 6929 (interdestadual)
• Lançar os documentos de referência deste tipo de nota (geralmente as chaves)

• Local de destino da operação : 2-Interestadual
• Tipo de contribuinte : 1-Contribuinte
• CFOP : 5403 ou 6403 (interestadual)
• CSOSN: 202
• Aliquota de imposto: 7%
• Modal. determinação BC ICMSST: 4=Margem Valor Agregado(%)
• % margem valor adic ICMS ST: 52,14%
• Alíq. imposto ICMS ST (17%)
• Valor do desconto por item (influencia no cálculo do ICMS ST)
• Volumes/Lacres
• Dados do Transportador (CNPJ, endereço, etc).

Obs. Percentuais e CFOP apenas para exemplo.

Para fazer uma nota fiscal complementar é necessário desligar as validações do lançador deixando-o mais flexível para este tipo de nota. Clique neste link para entender como funciona nota fiscal complementar. Para ativar a possibilidade de fazer a nota fiscal complementar, utilize o seguinte roteiro:

1. Verifique com o contador as seguintes informações (ou outras que ele quiser informar):
   1. Identifique o destinatário que será indicado na nota fiscal
   2. Identifique a chave de acesso da nota anterior para ser referenciada
2. Na tela de emissão de nota fiscal clique em Validações e depois clique no botão vermelho : DESATIVAR REGRAS DE VALIDAÇÃO.
3. Ao lançar a nota fiscal, se precisar alterar à vontade os valores totais da nota fiscal, marque a opção Modo Livre de Edição Ativado que fica na opção PARAMETRIZAR na janela DETALHES DA NOTA FISCAL.
4. Envie a nota fiscal e valide-a.
5. Clique em Validações e volte o emissor ao modo de validação Normal.