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| ID. | Configuração | Valor Padrão | Descrição | Efeito |
| 5314 | Formas de Pagamento a serem usadas na baixa de Contas a Receber | DINHEIRO,CHEQUE À PRAZO,CARTÃO DE DÉBITO,DIGITAL,CHEQUE À VISTA | Lista separada por virgula das formas de pagamento. | Alteração imediata |
| 4013 | Categoria Financeira para lançar Juros por atraso (CONTAS A PAGAR) | 23005 | Categoria Financeira de receita para lançar a despesa (CONTAS A PAGAR) | Funcionamento imediato |
| 4007 | Categoria Financeira para lançar Juros por atraso (CONTAS A RECEBER) | 12005 | Categoria Financeira de receita para lançar a receita (CONTAS A RECEBER) | Funcionamento imediato |
| 4017 | Categoria Financeira para lançar o Desconto (CONTAS A PAGAR) | 12002 | Categoria Financeira de receita para lançar o Desconto (CONTAS A PAGAR) | Funcionamento imediato |
| 4011 | Categoria Financeira para lançar o Desconto (CONTAS A RECEBER) | 23003 | Categoria Financeira de despesa para lançar o Desconto (CONTAS A RECEBER) | Funcionamento imediato |
| 5310 | Categoria Financeira para lançar o Troco (CONTAS A PAGAR) | 31005 | Categoria Financeira de Operação Interna para lançar o Troco (CONTAS A PAGAR) | Funcionamento imediato |
| 5309 | Categoria Financeira para lançar o Troco (CONTAS A RECEBER) | 41005 | Categoria Financeira de Operação Interna para lançar o Troco (CONTAS A RECEBER) | Funcionamento imediato |
| 4015 | Categoria Financeira para lançar Valor de Mora por atraso (CONTAS A PAGAR) | 23004 | Categoria Financeira de receita para lançar a despesa (CONTAS A PAGAR) | Funcionamento imediato |
| 4009 | Categoria Financeira para lançar Valor de Mora por atraso (CONTAS A RECEBER) | 12004 | Categoria Financeira de receita para lançar a receita (CONTAS A RECEBER) | Funcionamento imediato |
| 5045 | Integrar lançamento automático ao CFV se recebimento for lançado sem conta de contra partida | False | Se marcado o sistema fará um lançamento de suprimento em CFV automaticamente, CFV precisa estar aberto senão operação falhará. | Alteração imediata |
| 3882 | Não permitir que o campo 'Conta de contra partida' seja zero | False | Ao marcar esta opção o usuário sempre precisará informar qual a Conta de contra partida nos formulários do Contas a Pagar/Receber | Alteração imediata |