Formas de pagamento para venda

Este cadastro centraliza as configurações de forma de pagamento a serem usadas no SAT NFCe e NFe. Para cada forma de pagamento é necessário gerar um registro configurado de acordo com os seguintes campos:

Digite aqui a descrição da sua forma de pagamento para fácil entendimento. O texto também indica qual a imagem a ser usada na montagem do menu de forma de pagamentos dentro dos lançadores. As seguintes descrições tem imagens detectadas automaticamente:

• DINHEIRO
• CARTÃO DE CRÉDITO
• CARTÃO DE DÉBITO
• TROCA
• CHEQUE À VISTA
• CHEQUE À PRAZO
• CONVÊNIO
• CARNÊ
• A PRAZO
• BOLETO
• DIGITAL

Obs. Você pode copiar diretamente o texto da lista acima para o cadastro da descrição.

Selecione qual a função para o Suit desta forma de pagamento, a função é apenas uma indicação geral do que será feito com a forma de pagamento assim que processada no fechamento do cupom fiscal. Observações importantes:

• Para cartões de crédito não esquecer de cadastrar os cartões em Cartão de crédito ou débito. Para controlar o saldo dos cartões de crédito informar a conta vinculada, lançamento acessório, categoria financeira e dias de recebimento (1 dia para cartão tipo debito e 30 dias para crédito)

Campo de seleção do tipo da forma de pagamento, o conteúdo não pode diferir das opções presentes no combo, selecione uma que se aproxime da sua forma de pagamento desejada. Usado exclusivamente para o SAT.

Exclusivo para a NFe e NFCe, selecione qual o meio de pagamento que será relacionado.

Caso o código de meio de pagamento for 99 deve-se preencher com a descrição do objetivo para a forma de pagamento (tag xPag). Ex. Troca.

Exclusivo para a NFe e NFCe, selecione a forma de pagamento.

Define se a forma de pagamento está integrada a um TEF ou não quando for um cartão de crédito ou débito. Padrão 2, não integrado.

Selecione a bandeira na qual se refere esta forma de pagamento caso cartão de crédito ou débito. No caso de possuir mais de uma bandeira será necessário criar outras formas de pagamentos e definir corretamente na sua descrição a utilidade.

No caso de tipos Carnê ou Cartão de crédito informe neste campo o número máximo de parcelas permitidas. O operador ao fechar a venda será confrontado com o número de parcelas possíveis máximo no caso das referidas formas de pagamento. As parcelas serão lançadas automaticamente no contas a receber.

Informe como devem ser geradas as parcelas no sistema financeiro em caso de venda a prazo ou carnê. No caso de parcelamento e cartão de crédito a condição 3 ou 4 definem quando a primeira parcela será cobrada.

Auto explicativo

Informe qual o ID da conta vinculada do controle financeiro a esta forma de pagamento. Algumas verificações serão feitas se existir um ID selecionado para este campo a depender da função da forma de pagamento :

• Identificação de Pessoa
• Número de operação válida
• Empresa válida

Obs 1. Caso não seja preenchido nada no campo, não existirá integração financeira, o texto de forma de pagamento será apenas escrito no cupom fiscal sem maiores consequências em integração.

Obs 2. Para Boleto Bancário, Venda Prazo, Carnê usar tipo Contas a Receber

Obs 3. Para Cheque Prazo/Vista, Pagamento Digital, Cartão de crédito e débito usar tipo Conta Movimento

Em quantos dias serão recebido o lançamento a receber padrão desta forma de pagamento.

Cada forma de pagamento poderá gerar um lançamento acessório no financeiro com classificação financeira. Use o botão Lanc. Acessórios para selecionar como lançar.

Selecione a categoria financeira para lançamento acessório.

A empresa credenciadora do cartão de crédito deve ter um cadastro de favorecido com perfil fornecedor, depois ela deve estar vinculada a esta forma de pagamento. Válido apenas para cartões de crédito ou débito. Por hora a real utilidade desta informação é ajudar a integração dos valores da receita gerada diretamente no contas a receber integrado do Suit. Segue a lista das principais empresas para cadastro como fornecedor no sistema:

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